Declaración de impuestos corporativos en México: federal y local


La declaración de impuestos corporativos en México se realiza a nivel nacional y regional, por lo que las empresas deben lidiar con diferentes tipos de cumplimiento tributario según el lugar donde operan.

Si está considerando expandirse al país de América del Norte y buscará asesoramiento contable o asesoría legal en México Para apoyarlo, vale la pena familiarizarse con el régimen fiscal de sociedades.

Declaración de impuestos en México: impuestos federales

La declaración de impuestos en México se realiza a diferentes niveles
La declaración de impuestos en México depende de la ubicación

México es una república federal compuesta por 31 estados y el Distrito Federal de la Ciudad de México, la capital del país. Entonces, si bien los impuestos federales se imponen a todas las entidades, la declaración de impuestos corporativos en México variará según el estado donde esté establecida su empresa.

Tenga en cuenta que los impuestos a nivel nacional son administrados por Servicio de Administración Tributaria (SE SENTÓ). Esta entidad pública es la encargada de emitir el número de identificación fiscal que se requiere para cualquier entidad que opere dentro del país. El proceso para solicitar y obtener un número de identificación fiscal se realiza de forma virtual.

Algunos de los impuestos federales de México incluyen:

Impuesto sobre la renta: El impuesto a la renta en México se carga sobre la renta devengada durante el año, menos los gastos incurridos en la generación de dicha renta. En general, la tasa del impuesto sobre la renta para las empresas es del 30 por ciento y debe declararse todos los años.

Impuesto sobre dividendos: El impuesto a los dividendos en México se cobra a una tasa general del 10 por ciento. Este impuesto se paga mediante retenciones realizadas por la entidad distribuidora.

Impuesto al valor agregado (IVA): El IVA en México grava la prestación de servicios o la venta de bienes en territorio mexicano a una tasa del 16 por ciento. Pueden aplicarse tarifas especiales o incluso excepciones a algunas categorías de productos.

Impuesto sobre productos y servicios especiales: Productos como combustible, tabaco y bebidas azucaradas, entre otros, están sujetos a un impuesto especial a una tasa diferente para cada producto.

Tenga en cuenta que depuración fiscal en México puede ser bastante complejo, por lo que se recomienda buscar el asesoramiento de expertos para seguir cumpliendo plenamente con las autoridades fiscales.

Declaración de impuestos en México: impuestos locales

La propiedad en México se grava a nivel municipal
La propiedad está gravada a nivel municipal

Para la presentación de impuestos corporativos en México, las administraciones estatales manejan los siguientes impuestos:

  • Impuesto sobre vehículos de motor
  • Impuesto a la industria hotelera
  • Impuesto sobre la nómina
  • Impuesto sobre conciertos y eventos públicos
  • Impuesto sobre loterías, casinos y juegos

Mientras tanto, los municipios de México cobran los siguientes impuestos:

  • Impuesto sobre bienes inmuebles
  • Impuesto sobre la venta de inmuebles
  • Impuesto de vías públicas
  • Impuesto al alumbrado público

Las tarifas y las condiciones particulares pueden variar según el estado o municipio en el que haga negocios, por lo que deberá evaluar cada situación particular.

Tratados Internacionales

México tiene tratados permanentes para evitar la doble imposición con más de 50 países, incluidos los Estados Unidos y la mayoría de los demás países de América, la Unión Europea y Filipinas. Estos acuerdos evitan que se apliquen impuestos a las transacciones comerciales que han sido gravadas en otras jurisdicciones, lo que representa un incentivo financiero para las empresas extranjeras que invierten en México.

Obtenga asesoramiento experto sobre la presentación de impuestos corporativos en México

Comprender la declaración de impuestos corporativos en México puede ser un desafío sin el asesoramiento de un asesor fiscal experto. En Biz Latin Hub, nuestro equipo de expertos en impuestos multilingües está listo para ayudarlo a hacer crecer su operación en México mientras mantiene baja su carga tributaria de acuerdo con las normas legales locales.

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